目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分 2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、非财政拨款财政收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
二、2020年度收入决算情况说明
三、2020年度支出决算情况说明
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责（按三定方案分条表述）
遵义市民政局主要职责
（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策；起草民政工作法规、规章草案，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准、年度计划并组织实施。
（二）拟订全市社会救助政策、规划和标准；健全全市社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导全市城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。
（三）指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区治理和社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城市居民委员会建设；指导乡（镇）村（居）委政务公开工作。
（四）负责地名管理和行政区划工作；负责全市乡镇以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责全市行政区划名称及其地名的命名、更名的审核报批工作；负责边界争议调处事务工作。
（五）依法对社会团体、社会服务机构和基金会进行登记、管理。
（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）负责殡葬管理，拟定服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利工作、特困人员救助供养机构管理工作。
（九）组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）组织实施关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的相关政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（十二）执行社会工作、志愿服务的政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）负责民政事业经费管理工作；指导、监督全市各项民政事业经费管理工作；负责全市民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作；指导、监督全市民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。
（十四）结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十五）承办市委、市人民政府和省民政厅交办的其他事项。
二、机构设置
经市机构编制委员会办公室审核，市机构编制委员会审定，同意市民政局内设机构综合设置为10个，正副科级职数15名，下属7个单位。民政局内设机构分别为办公室、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、社会事务科、社会组织登记管理科、规划财务科、人事教育科。
下属独立核算事业单位4个，具体是：遵义市社会福利院（遵义市宽阔水茶场）、遵义市精神病院、遵义市务川精神病院、遵义市救助站。
三、部门决算单位和人员构成
（一）部门决算单位构成
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序号 |
单位名称 |
单位类型 |
|
1 |
遵义市民政局 |
行政单位 |
|
2 |
遵义市社会福利院（遵义市宽阔水茶场） |
财政补助事业单位 |
|
3 |
遵义市精神病院 |
财政补助事业单位 |
|
4 |
遵义市务川精神病院 |
财政补助事业单位 |
|
5 |
遵义市救助站 |
财政补助事业单位 |
注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。
（二）部门人员构成
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编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
|
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
|
260 |
212 |
34 |
178 |
302 |
第二部分 2020年度部门决算公开报表（详见附表）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）
十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计23845.39万元，与2019年相比，减少3340.39万元，降低12.29%，主要原因是民政事业项目经费减少，如：彩票公益金减少。
二、2020年度收入决算情况说明
本年收入合计14609.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8776.67万元，占60.08%；政府性基金预算财政拨款收入1957.96万元，占13.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2849.91万元，占19.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入1024.67万元，占7.01%。
三、2020年度支出决算情况说明
本年支出合计14563.48万元，其中：基本支出7812.36万元，占53.64%;项目支出6751.12万元，占46.36%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计18486.54万元，与2019年相比，减少2750.12万元，降低12.95%，主要原因是民政事业项目经费减少。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出6852.42万元，占本年支出合计的47.05 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少595.34万元，降低7.99%，主要原因是民政事业项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
208社会保障和就业支出6262.24万元，占91.38%；
210卫生健康支出272.39万元，占3.98%；
221住房保障支出317.79万元，占4.64%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4820.34万元，支出决算为6852.42万元，完成年初预算的142.16%。其中：
（1）社会保障和就业支出科目（类）民政管理事务科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为860.18万元，支出决算为1234.41万元，完成年初预算的142.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。
（2）社会保障和就业支出科目（类）民政管理事务科目（款）行政区划和地名科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用2019年行政区划和地名项目结转和结余。
（3）社会保障和就业支出科目（类）民政管理事务科目（款）其他民政管理事务支出科目（项）。年初预算为160万元，支出决算为127.59万元，完成年初预算的79.74%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的项目支出。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为218.14万元，支出决算为219.47万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是2020年初调整机关事业单位基本养老保险缴基数。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为60.05万元，支出决算为46.22万元，完成年初预算的76.97%。决算数小于预算数的主要原因是按实际退休人员支出。
（6）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）优抚事业单位支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为283.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2019年结转和结余。
（7）社会保障和就业支出科目（类）社会福利科目（款）儿童福利科目（项）。年初预算为113万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%。
（8）社会保障和就业支出科目（类）社会福利科目（款）老年福利科目（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。
（9）社会保障和就业支出科目（类）社会福利科目（款）社会福利事业单位科目（项）。年初预算为2181.3万元，支出决算为3332.12万元，完成年初预算的152.76%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位临聘人员费用及公用支出增加。
（10）社会保障和就业支出科目（类）社会福利科目（款）其他社会福利支出科目（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。
（11）社会保障和就业支出科目（类）临时救助科目（款）临时救助支出科目（项）。年初预算为100万元，支出决算为54.96万元，完成年初预算的54.96%。决算数小于预算数的主要原因是按实际救助人数支出。
（12）社会保障和就业支出科目（类）临时救助科目（款）流浪乞讨人员救助支出科目（项）。年初预算为352.27万元，支出决算为530.25万元，完成年初预算的150.52%。决算数小于预算数的主要原因是使用2019年流浪乞讨人员救助项目结转和结余。
（13）社会保障和就业支出科目（类）特困人员救助供养科目（款）农村特困人员救助供养支出科目（项）。年初预算为80万元，支出决算为76.69万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是按实际人数发放。
（14）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。年初预算为19.72万元，支出决算为90.5万元，完成年初预算的458.92%。决算数大于预算数的主要原因是使用2019年项目支出结转和结余。
（15）卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）其他公立医院支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用2019年项目支出结转和结余。
（16）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于预算数的主要原因是2020年初调整医疗基数。
（17）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。年初预算为67.59万元，支出决算为88.99万元，完成年初预算的131.66%。决算数大于预算数的主要原因是2020年初调整医疗基数。
（18）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。年初预算为142.44万元，支出决算为138.15万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因是2020年人员调整。
（19）卫生健康支出科目（类）其他卫生健康支出科目（款）其他卫生健康支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用2019年他卫生健康支出结转和结余。
（20）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为309.78万元，支出决算为317.79万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因是2020年初调整住房公积金基数。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5727.97万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费5384.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助；公用经费343.19万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.17万元，支出决算为40.08万元，完成预算的84.97%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，缩减三公经费支出，公务接待次数人次减少。与2019年相比，减少19.73万元，降低32.99%，主要原因是根据厉行节约原则，缩减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算40.08万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.76万元，占91.72%；公务接待费支出决算3.32万元，占8.28%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是2020年本级财政无预算安排。因公出国（境）费与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）的原因主要2020年本级财政无预算安排。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为42.57万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的86.35%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车购置费及公务车维修维护。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，减少16.34万元，降低30.77%，减少主要原因是减少公务用车购置费及公务车维修维护。
其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为2020财政没有预算安排；公务用车运行维护费36.76万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。
（3）公务接待费年初预算为4.60万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的72.17%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数次数减少。公务接待费与2019年相比，减少3.39万元，降低50.52%，减少的主要原因是公务接待人数次数减少。2020年国内公务接待65批次，394人次，支出3.32万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容无；遵义市民政局2019年国内公务接待65批次，394人次，支出3.32万元，主要内容为接待上海养老项目考察、世行养老项目考察及各县民政局等。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5930.55万元。本年收入决算总额7888.51万元，与2019年相比，减少3271.26万元，降低29.31 %，主要原因是减少了民政公益性项目投入。。
（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为7888.51万元（其中本年支出4527.12万元，年末结转和结余3361.39万元），与2019年相比，减少3271.26万元，降低29.31 %，主要原因是减少了民政公益性项目投入。其中：2296002用于社会福利的彩票公益金支出4527.12万元。
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。
十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明
2020年度非财政拨款收入决算总额5358.85万元，其中：事业收入2849.91万元，经营收入0万元，其他收入1024.67万元，年初结转和结余1484.27万元。非财政拨款支出决算总额5358.85万元，其中：
（1）社会保障和就业支出3129.22万元；
（2）卫生健康支出0.53万元；
（3）住房保障支出3.19万元；
（4）其他支出51万元；
（5）结余分配1241.02万元，年末结转和结余933.89万元。
十一、预算绩效情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况
2020年度我单位实行绩效目标管理的项目23个，共计23个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金17330万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目绩效评价结果
项目一：开展社会组织监管及第三方专项审计委托业务费项目
根据年初设定的绩效目标为根据业务工作需求，采取购买服务方式委托第三方机构对社会组织开展法人离任审计和注销清算审计等，预计有60家社会组织将要开展法定代表人离任审计、“双随机、一公开”抽查财务审计或注销清算审计，按每家工作经费5000.00元预算，约需购买服务经费300000元。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是通过审计，为社会组织减负，帮助社会组织规范资金管理和使用，受到社会组织肯定。
附表：
|
2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
单位： |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
开展社会组织监管及第三方专项审计委托业务费 |
项目编码： | |||||||||
|
主管部门名称 |
市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
|
年度资金总额： |
30万 |
30万 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||
|
财政拨款 |
30万 |
30万 |
10 |
100% |
10 | ||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||
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本级安排 |
30万 |
30万 |
10 |
100% |
10 | ||||||
|
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
|
根据业务工作需求，采取购买服务方式委托第三方机构对社会组织开展法人离任审计和注销清算审计等，预计有60家社会组织将要开展法定代表人离任审计、“双随机、一公开”抽查财务审计或注销清算审计，按每家工作经费5000.00元预算，约需购买服务经费300000元。 |
共完成59家，其中“双随机、一公开”抽查财务审计13家；社会组织法定代表人离任审计18家；社会组织注销清算审计4家；其他专项工作审计（民办医疗卫生机构检查）24家。 共24万。积极培育发展服务社区居民的社区社会组织，共支付资金6万元。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
通过购买审计服务完成社会组织双随机、一公开财务抽查、等级评估、法人离任审计、注销清算审计 |
≧59家 |
共完成59家，其中“双随机、一公开”抽查财务审计13家；社会组织法定代表人离任审计18家；社会组织注销清算审计4家；其他专项工作审计（民办医疗卫生机构检查）24家。 积极培育发展服务社区居民的社区社会组织，共支付资金6万元。 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
|||||
|
专项审计率 |
≧95% |
≧95% |
|||||||||
|
规范民间组织的会计核算，保证会计信息真实性、合法性、完整性。 |
≧95% |
≧95% |
|||||||||
|
质量指标 |
专项审计率 |
≧95% |
≧95% |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
|||||||
|
规范民间组织的会计核算，保证会计信息真实性、合法性、完整性。 |
≧95% |
≧95% |
|||||||||
|
时效指标 |
2020年1月至12月 |
2020年1月至12月 |
2020年1月至12月 |
||||||||
|
购买审计服务经费 |
24万元 |
24万元 |
|||||||||
|
培育发展社区社会组织 |
6万元 |
6万元 |
|||||||||
|
成本指标 |
购买审计服务经费 |
24万元 |
24万元 |
||||||||
|
培育发展社区社会组织 |
6万元 |
6万元 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
减轻社会组织负担，帮助社会组织规范资金管理和使用。 |
≧98% |
≧98% |
||||||||
|
为社区居民提供更好服务，提高社区居民生活质量。 |
≧95% |
≧95% |
|||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
进一步加强社会组织资金监管，规范财务收支，帮助社会组织管好用好有限的资金。 |
逐步提高 |
逐步提高 |
||||||||
|
促进社区规范发展，更好为社区居民服务 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
通过审计，为社会组织减负，帮助社会组织规范资金管理和使用，受到社会组织肯定。 |
≧98% |
≧98% |
同效益指标得分计算方式。 |
||||||
|
通过培育发展社区社会组织，让社区居民生活质量提供更好保障，收到居民好评。 |
≧95% |
≧95% |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||
|
总 分 |
100 |
||||||||||
|
绩 效 自 评 |
通过审计，为社会组织减负，帮助社会组织规范资金管理和使用。通过培育发展社区社会组织，更好为社区居民提供服务，提高社区居民生活质量，促进社区更好发展。 | ||||||||||
（2） 项目二：特困供养资金项目
根据年初设定的绩效目标为持续提升供养对象意外伤害风险抵御能力，切实保障城乡特困人员基本生活权益。项目绩效自评得分为99分。项目全年预算为480万元，执行数为476.69万元，完成预算的99.31%。主要的产出和效果是供养资金的足额按月发放，有力确保了特困供养对象生活水平高于当地平均生活水平。持续提升供养对象中老年人意外伤害风险抵御能力。
附表：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市民政工作服务中心 |
填报日期：2021年6月22日 |
项目编码： | |||||||||
|
项目名称 |
特困供养资金 | ||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
|
年度资金总额： |
480 |
476.69 |
10分 |
99.31% |
9.7分 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||
|
财政拨款 |
480 |
476.69 |
99.31% | ||||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||
|
本级安排 |
480 |
476.69 |
99.31% | ||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
|
贯彻落实《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）、《省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（黔府发〔2017〕1号）和《遵义市特困人员救助供养实施办法》（遵府办函〔2017〕77号），持续提升供养对象意外伤害风险抵御能力，切实保障城乡特困人员基本生活权益。 |
认真按照《遵义市特困人员救助供养实施办法》（遵府办函〔2017〕77号）要求，将符合条件的城乡困难群众及时纳入特困人员救助供养范畴，做到“应救尽救、应养尽养”，稳步提升特困人员2020年度特困供养救助水平。及时为购买特困供养老人购买人身意外伤害保险，持续提升供养对象意外伤害风险抵御能力。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
救助对象人数 |
坚持“应救尽救、应养尽养、应保尽保”工作原则，将所有符合条件的对象纳入特困救助供养保障。 |
全年特困救助供养18738人，其中失能对象680人、半失能对象1618人、全自理对象16440人。全年购买特老年特困人员意外伤害险15810份。 |
50分 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
50分 |
||||
|
救助供养标准 |
基本生活费按照当地当年城市低保1.3倍标准按月执行；照料护理补贴根据特困人员生活自理能力分别按照失能对象、半失能对象、全自理对象按照当地最低工资标准100%、60%、20%标准按月执行。老年人意外伤害保险标准按照每人每年50.6元执行。 |
2020年度，我市全年支出特困供养资金24180.9万元。全年市本级支出资金用于购买特老年特困人员意外伤害险15810份，共计支出76.69万元资金。 |
|||||||||
|
质量指标 |
绩效考核合格率 |
≧90% |
通过实施该项目，对城乡特困人员实现托底供养，切实保障其基本生活权益，兜底保障其稳定实现“一达标、两不愁”，并持续提升供养对象中老年人意外伤害风险抵御能力，强力助推脱贫攻坚，确保其同步迈入全面小康社会。 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
|||||||
|
特困对象准确率 |
及时将符合条件的城乡对象纳入特困供养范畴，确保对象纳入及时，认定精准。将所有符合条件老年特困对象纳入人身意外伤害购买范畴。 |
坚持“应救尽救、应养尽养、应保尽保”工作原则，对发现符合特困人员救助供养条件的人员，已主动将其纳入特困救助供养；同时，坚持动态化管理原则，做到了供养对象“应退尽退，应保尽保”，对象认定精准。将所有符合条件老年特困对象（15810人）全部纳入人身意外伤害购买范畴。 |
|||||||||
|
时效指标 |
特困人员救助供养金及时发放 |
通过社会化发放方式，按月足额兑现。及时购买人身意外伤害保险，确保保障及时。 |
通过社会化方式，特困供养金按月发放到位。确保2020年度特困老人人身意外伤害保险保障时间自2020年1月1日起保，并持续至2020年12月31日。 |
||||||||
|
成本指标 |
拨付到县资金 |
于本年度内及时全额发放到位 |
于2020年3月4日，已将市级财政所匹配的400万元特困供养资金全额下拨至各县（市、区）使用。 |
||||||||
|
市本级使用资金 |
及时购买特困老人人身意外伤害保险 |
按照每人每年50.6元投保标准，于2019年11月19日，为全市15810名特困老人购买2020年度人身意外伤害保险。 |
|||||||||
|
成本控制 |
严格预算成本控制、厉行节约精神。 |
根据《遵义市特困人员救助供养实施办法》（遵府办函〔2017〕77号）要求，严格参照《遵义市2020年城乡最低生活保障年度核查和提高保障标准的工作方案》中城市低保保障标准1.3倍明确2020年度特困供养保障标准。2020年度特困老人人身意外伤害保险根据《贵州省民政厅 中国人寿保险股份有限公司贵州省分公司关于开展老年人意外伤害保险工作的通知》（黔民函〔2018〕244号）文件规定，严格按照每人每年50.6元投保标准执行。 |
|||||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效益指标 |
30分 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
30分 |
|||||||
|
社会效益指标 |
保障特困对象基本生活 |
按标准发放；及时购买人身意外伤害保险。 |
供养资金的足额按月发放，有力确保了特困供养对象生活水平高于当地平均生活水平。持续提升供养对象中老年人意外伤害风险抵御能力。 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续有效保障城乡特困人员 基本生活权益 |
持续有效保障城乡特困人员基本生活权益，提升供养对象意外伤害风险抵御能力，强力助推脱贫攻坚。 |
特困人员供养是国家一项重要的社会救助制度，对全面建成小康社会、促进公平正义、维护社会稳定、助力脱贫攻坚具有十分重大的意义。 |
||||||||
|
满 意 度 指 标（10分） |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≧90% |
政策知晓率高，并结合兜底保障工作，进一步强化宣传引导 |
10分 |
同效益指标得分计算方式。 |
9分 |
||||
|
工作满意度 |
≧90% |
从“吃、穿、住、医、教（葬）”和人身意外伤害险等方面着手，为特困供养对象提供基本生活保障和照料护理，提升供养对象意外伤害风险抵御能力，确保了特困供养对象生活水平高于当地平均生活水平，服务对象服务满意度较高。 |
|||||||||
|
总 分 |
99分 |
||||||||||
|
绩 效 自 评 |
2020年度遵义市特困供养资金使用良好，资金绩效产出指标、效益指标、满意度指标较高。 | ||||||||||
（3）项目三：六十年代精简退职老职工定期定量救济费项目
根据年初设定的绩效目标为有效保障六十年代精简退职老职工的基本生活。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为100万元，执行数为77.83万元，完成预算的77.83%。主要的产出和效果是保障对象生活。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市民政局 |
填报日期：2021年6月22日 |
项目编码： | |||||||||
|
项目名称 |
六十年代精简退职老职工定期定量救济费 | ||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
|
年度资金总额： |
100 |
77.83 |
10 |
0.78 |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||
|
财政拨款 |
100 |
77.83 |
10 |
0.78 |
10 | ||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||
|
本级安排 |
100 |
77.83 |
10 |
0.78 |
10 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
|
按照月人均不低于200元的救助标准，有效保障六十年代精简退职老职工的基本生活。 |
严格按照标准，对符合条件的精简退职人员发放补助金。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
救助对象人数 |
1629人 |
2020年，全市共有1629名六十年代精简退职老职工。 |
50分 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
50 |
||||
|
救助标准 |
≧200元/月/人 |
≧200元/月/人 |
|||||||||
|
质量指标 |
绩效考核合格率 |
≧80% |
≧80% |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
|||||||
|
对象准确率 |
≧90% |
≧90% |
|||||||||
|
时效指标 |
救济费按时发放率 |
≧90% |
≧90% |
||||||||
|
成本指标 |
拨付到县资金 |
77.83万元 |
2020年7月3日拨付到各县（市、区） |
||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障对象生活 |
稳步提高 |
稳步提高 |
30分 |
30 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≧80% |
≧80% |
10分 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
||||
|
工作满意度 |
≧85% |
≧85% |
|||||||||
|
总 分 |
100 |
||||||||||
|
绩 效 自 评 |
2020年资金使用良好，保障了精简退职老职工的生活。 | ||||||||||
（4）项目四：临时救助项目
根据年初设定的绩效目标为对符合条件的困难群众实施临时救助，有效保障困难群众的基本生活。项目绩效自评得分为97分。项目全年预算为250万元，执行数为203.96万元，完成预算的81.58%。主要的产出和效果是及时发放临时救助金，有效保障困难群众基本生活。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市民政局 |
填报日期：2021年6月22日 |
项目编码： |
||||||||||||||
|
项目名称 |
临时救助 | |||||||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
|||||||||
|
年度资金总额： |
250 |
203.96 |
10 |
81.58% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
||||||||||
|
财政拨款 |
||||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||||||||
|
本级安排 |
250 |
203.96 |
10 |
81.58% |
10 |
|||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||||||||
|
根据《遵义市临时救助实施办法》，按照文件规定的救助标准，最高不超过5万元的限额，给予临时救助，有效保障困难群众的基本生活。 |
严格按照《遵义市临时救助实施办法》，对符合条件的困难群众实施临时救助，做到“应救尽救、及时救助”。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
救助对象人数 |
应救尽救。 |
全年共计实施临时救助23326人（户）次。 |
50分 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
50 |
|||||||||
|
救助标准 |
原则上每人（家庭）每年因同一事由，救助金额不超过5万元。 |
原则上每人（家庭）每年因同一事由，救助金额不超过5万元。全年共计支出临时救助金6734万元。 |
||||||||||||||
|
质量指标 |
绩效考核合格率 |
≧80% |
≧80% |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
||||||||||||
|
对象准确率 |
≧90% |
≧90% |
||||||||||||||
|
时效指标 |
临时救助金及时发放 |
≧90% |
≧90% |
|||||||||||||
|
成本指标 |
拨付到县资金 |
拨付到县级资金150万元。 |
2020年3月4日下发市级临时救助金150万元。 |
|||||||||||||
|
市本级使用资金 |
市本级100万元。 |
已经使用53.96万元。 |
||||||||||||||
|
…… |
||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
30 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
30 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
保障困难群众基本生活 |
按标准发放 |
及时发放临时救助金，有效保障困难群众基本生活。 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续对困难群众实施临时救助 |
应救尽救，及时救助。 |
对符合条件的困难群众及时实施临时救助。 |
|||||||||||||
|
…… |
||||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≧80% |
≧80% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
|||||||||
|
工作满意度 |
≧85% |
≧85% |
||||||||||||||
|
…… |
||||||||||||||||
|
总 分 |
97 |
|||||||||||||||
|
绩 效 自 评 |
2020年临时救助资金使用良好，保障了困难群众的基本生活。 | |||||||||||||||
（5）项目五：城乡居民最低生活保障金项目
根据年初设定的绩效目标为坚持应保尽保、应退则退，准确认定城乡低保对象。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为11175万元，执行数为11175万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是完成了项目年度目标，有效保障了城乡困难群众基本生活。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市民政工作服务中心 |
填报日期：2021.6.21 |
项目编码： |
||||||||||||
|
项目名称 |
城乡居民最低生活保障金 | |||||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
|||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
|||||||
|
年度资金总额： |
1175 |
1175 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
||||||||
|
财政拨款 |
1175 |
1175 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||||||
|
本级安排 |
1175 |
1175 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||||||
|
目标1：认真贯彻落实《社会救助暂行办法》\《贵州省社会救助实施办法（暂行）》和《遵义市社会救助实施细则<暂行>》，有效保障城乡困难群众基本生活。 目标2：坚持应保尽保、应退则退，准确认定城乡低保对象。 |
贯彻落实《社会救助暂行办法》《贵州省社会救助实施办法（暂行）》和《遵义市社会救助实施细则<暂行>》，坚持“应保尽保、应退则退”的低保工作原则，精准认定城乡低保对象。开展了2018年城乡低保年度核查和提标、低保动态管理、下拨补助资金、监督检查、按月发放低保金等工作，完成了项目年度目标，有效保障了城乡困难群众基本生活。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
救助覆盖面 |
应保尽保 |
应保尽保 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
|||||||||
|
救助标准 |
省定标准 |
执行省定标准 |
||||||||||||
|
资金数额 |
足额安排 |
市级纳入财政预算 |
||||||||||||
|
质量指标 |
绩效考核合格率 |
≥90% |
≥90% |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
||||||||||
|
农村低保标准低于国家扶贫标准的县（市、区）数目 |
=0个 |
=0个 |
||||||||||||
|
对象准确率 |
≥80% |
100% |
||||||||||||
|
建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区、特区）比例 |
≥92% |
100% |
||||||||||||
|
时效指标 |
资金分配 |
及时提出分配建议 |
采用因素法科学测算分配 |
|||||||||||
|
资金下达 |
≤12个月 |
3月、8月两次下达 |
||||||||||||
|
低保金按时发放率 |
≥90% |
100% |
||||||||||||
|
成本指标 |
农村居民最低生活保障金 |
7175万元 |
7175万元 |
|||||||||||
|
城市居民最低生活保障金 |
4000万元 |
4000万元 |
||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
经济效益1 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
低保对象生活水平提升情况 |
稳步提升 |
持续提高城乡低保标准 |
|||||||||||
|
城乡低保提标增幅 |
≥3% |
城乡低保平均标准分别提高3%、5%。 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
生态效益1 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
城乡最低生活保障制度 |
不断完善 |
健全完善工作制度机制 |
|||||||||||
|
建档立卡贫困对象低保保障 |
应保尽保 |
应保尽保 |
||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≥80% |
各级通过网站、公示栏、电视、报纸、咨询解答等对低保政策进行广泛宣传 |
同效益指标得分计算方式。 |
|||||||||
|
工作满意度 |
≥85% |
满意 |
||||||||||||
|
总 100 分 |
100 |
|||||||||||||
|
绩 效 自 评 |
贯彻落实了《社会救助暂行办法》《贵州省社会救助实施办法（暂行）》和《遵义市社会救助实施细则<暂行>》政策要求，坚持“应保尽保、应退则退”的低保工作原则，精准认定城乡低保对象。开展了2019年城乡低保年度核查和提标、低保动态管理、下拨补助资金、监督检查、按月发放低保金等工作，完成了项目年度目标，有效保障了城乡困难群众基本生活。 | |||||||||||||
（6）项目六：事实无人抚养儿童生活费项目
根据年初设定的绩效目标为为具有我市户籍、年龄未满18周岁的事实无人抚养儿童按月发放基本生活补贴。项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算为350万元，执行数为325万元，完成预算的92.86%。主要的产出和效果是事实无人抚养儿童生活水平提升情况。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市面积 |
填报日期： |
项目编码： | |||||||||
|
项目名称 |
事实无人抚养儿童生活费 | ||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
|
年度资金总额： |
350 |
325 |
9 |
0.93 |
8.37 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||
|
财政拨款 |
350 |
325 |
9 |
0.93 |
8.37 | ||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||
|
本级安排 |
350 |
325 |
9 |
0.93 |
8.37 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
|
按照市民政局、市中级人民法院、市检察院、市发改委、市教育局、市公安局、市司法局、市财政局、市医保局、共青团市委、市妇联、市残联等十二部门联合出台了《关于进一步加强遵义市事实无人抚养儿童服务保障工作的实施意见》，自2020年1月1日，为具有我市户籍、年龄未满18周岁的事实无人抚养儿童按月发放基本生活补贴。 |
2020年全市共有2220名对象纳入事实无人抚养儿童保障范围，共计发放基本生活费2596万元 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
补助覆盖面 |
≥100% |
≥100% |
7 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
7 |
||||
|
补助标准 |
月基本生活补助按机构养育事实无人抚养儿童每月最低标准为1600元，社会散养事实无人抚养儿童每月最低标准为1050元发放。市级匹配经费按照市、县（市、区）事实无人抚养儿童生活费的匹配资金按差额的4:6比例承担 |
月基本生活补助按机构养育事实无人抚养儿童每月最低标准为1600元，社会散养事实无人抚养儿童每月最低标准为1050元发放。市级匹配经费按照市、县（市、区）事实无人抚养儿童生活费的匹配资金按差额的4:6比例承担 |
6 |
6 |
|||||||
|
资金数额 |
350 |
325 |
5 |
5 |
根据各地实际孤儿数进行资金分配 | ||||||
|
质量指标 |
绩效考核合格率 |
≥98% |
≥98% |
6 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
6 |
|||||
|
对象准确率 |
≥100% |
≥100% |
7 |
7 |
|||||||
|
时效指标 |
资金分配 |
根据事实无人抚养儿童对象人数，采用中央、省、市、县分级比例按人数分配资金。 |
根据事实无人抚养儿童对象人数，采用中央、省、市、县分级比例按人数分配资金。 |
6 |
6 |
||||||
|
资金下达 |
≤12个月 |
≤12个月 |
6 |
6 |
|||||||
|
事实无人抚养儿童基本生活补助按时发放率 |
≥98% |
≥98% |
6 |
6 |
|||||||
|
成本指标 |
|||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
事实无人抚养儿童生活水平提升情况 |
稳步提升 |
稳步提升 |
8 |
8 |
||||||
|
基本生活平均标准提标增幅 |
≥5% |
≥5% |
7 |
7 |
|||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
供养制度 |
不断完善 |
不断完善 |
8 |
8 |
||||||
|
事实无人抚养儿童录入系统登记率 |
≥100% |
≥100% |
7 |
7 |
|||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≥100% |
≥100% |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
||||
|
工作满意度 |
≥100% |
≥100% |
5 |
5 |
|||||||
|
…… |
|||||||||||
|
总 分 |
97.226 |
||||||||||
|
绩 效 自 评 |
优 | ||||||||||
（7）项目七：高龄补贴项目
根据年初设定的绩效目标为持续有效保障老年人权益，完善我市老年社会保障体系，切实提升老年人社会福利水平。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1750万元，执行数为1750万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是持续有效保障老年人权益，完善我市老年社会保障体系，切实提升老年人社会福利水平。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市民政局 |
填报日期：2021年6月24日 |
项目编码： |
||||||||||||
|
项目名称 |
高龄补贴 | |||||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
|||||||
|
年度资金总额： |
1750 |
1750 |
10 |
1 |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
||||||||
|
财政拨款 |
1750 |
1750 |
10 |
1 |
10 |
|||||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||||||
|
本级安排 |
1750 |
1750 |
10 |
1 |
10 |
|||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||||||
|
为全市134201名高龄老人发放高龄补贴，其中80至89岁高龄老人122813人，90至99岁高龄老人11244人，100岁及以上高龄老人144人。持续有效保障老年人权益，完善我市老年社会保障体系，切实提升老年人社会福利水平。 |
为全市134201名高龄老人发放高龄补贴，其中80至89岁高龄老人122813人，90至99岁高龄老人11244人，100岁及以上高龄老人144人。持续有效保障老年人权益，完善我市老年社会保障体系，切实提升老年人社会福利水平。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
80至89岁老人高龄补贴 |
≥12200人 |
122813人 |
50分 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
50分 |
|||||||
|
90至99岁老人高龄补贴 |
≥11000人 |
11244人 |
||||||||||||
|
100岁以上老人老人高龄补贴 |
≥140人 |
144人 |
||||||||||||
|
质量指标 |
绩效考核合格率 |
≥95% |
≥95% |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
||||||||||
|
资金使用合规率 |
≥98% |
≥98% |
||||||||||||
|
时效指标 |
资金使用年度 |
2019年1-12月 |
100% |
|||||||||||
|
成本指标 |
高龄补贴 |
1750万元 |
1750万元 |
|||||||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效益指标 |
30分 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
30分 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保障老年人权益，提升老年人社会福利水平。 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续有效保障老年人权益，完善我市老年社会保障体系，切实提升老年人社会福利水平。 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|||||||||||
|
满 意 度 指 标（10分） |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≧95% |
≧95% |
10分 |
同效益指标得分计算方式。 |
10分 |
|||||||
|
80周岁高龄老人满意度 |
≧95% |
≧95% |
||||||||||||
|
总 分 |
100分 |
|||||||||||||
|
绩 效 自 评 |
2019年度遵义市高龄津贴资金使用良好，资金绩效产出指标、效益指标、满意度指标较高。 | |||||||||||||
（8）项目八：孤儿基本生活保障项目
根据年初设定的绩效目标为切实保障全市孤儿基本生活权益。项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算为300万元，执行数为274.14万元，完成预算的91.38%。主要的产出和效果是孤弃儿童生活水平提升情况。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期： |
项目编码： |
|||||||||||
|
项目名称 |
孤儿基本生活保障 | ||||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
||||||
|
年度资金总额： |
300 |
274.14 |
9 |
0.91 |
8.22 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|||||||
|
财政拨款 |
300 |
274.14 |
9 |
0.91 |
8.2 |
||||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||||
|
本级安排 |
300 |
274.14 |
9 |
0.91 |
8.22 |
||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||||
|
贯彻落实《民政部、财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》(民发〔2010〕161号)、《贵州省民政厅、贵州省财政厅关于发放孤儿基本生活费的通知》(黔民发〔2011〕12号)和《市人民政府办公室关于进一步加强全市孤儿保障工作的意见》（遵府办发（2011）204号），切实保障全市孤儿基本生活权益。 |
2020年全市共有孤残儿童1464人，其中福利机构养育儿童119人，社会散居孤儿1345人。2020年度共发放孤儿基本生活费1938万元。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
补助覆盖面 |
≥100% |
≥100% |
7 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
7 |
||||||
|
补助标准 |
月基本生活补助按机构养育孤儿每月最低标准为1600元，社会散居孤儿每月最低标准为1050元发放。市级匹配经费按照市、县（市、区）孤儿生活费的匹配资金按差额的4:6比例承担 |
月基本生活补助按机构养育孤儿每月最低标准为1600元，社会散居孤儿每月最低标准为1050元发放。市级匹配经费按照市、县（市、区）孤儿生活费的匹配资金按差额的4:6比例承担 |
6 |
6 |
|||||||||
|
资金数额 |
300 |
274.14 |
5 |
5 |
根据各地实际孤儿数进行资金分配 |
||||||||
|
质量指标 |
绩效考核合格率 |
≥98% |
≥98% |
6 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
6 |
|||||||
|
对象准确率 |
≥100% |
≥100% |
7 |
7 |
|||||||||
|
时效指标 |
资金分配 |
根据孤弃儿童对象人数，采用中央、省、市、县分级比例按人数分配资金。 |
根据孤弃儿童对象人数，采用中央、省、市、县分级比例按人数分配资金。 |
6 |
6 |
||||||||
|
资金下达 |
≤12个月 |
≤12个月 |
6 |
6 |
|||||||||
|
孤儿基本生活补助按时发放率 |
≥98% |
≥98% |
6 |
6 |
|||||||||
|
成本指标 |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
孤弃儿童生活水平提升情况 |
稳步提升 |
稳步提升 |
8 |
8 |
||||||||
|
基本生活平均标准提标增幅 |
≥5% |
≥5% |
7 |
7 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
供养制度 |
不断完善 |
不断完善 |
8 |
8 |
||||||||
|
孤弃儿童录入系统登记率 |
≥100% |
≥100% |
7 |
7 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≥100% |
≥100% |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
||||||
|
工作满意度 |
≥100% |
≥100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
总 分 |
97.226 |
||||||||||||
|
绩 效 自 评 |
|||||||||||||
（9）项目九：困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目
根据年初设定的绩效目标为将补贴资金及时发放到困难残疾人和重度残疾人手中，让全市所有残疾人得到应有的帮助。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1680万元，执行数为1680万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是切实保障全市残疾人合法权益，保障残疾人基本生活，维护社会和谐稳定，助战脱贫攻坚，助力全面小康。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市民政局 |
填报日期：2021年6月24日 |
项目编码： | ||||||||
|
项目名称 |
困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴 | |||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额： |
1680 |
1680 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
1680 |
1680 |
10 |
100% |
10 | |||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||
|
本级安排 |
1680 |
1680 |
10 |
100% |
10 | |||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||
|
通过市、县（区、市）两级共同匹配资金，将补贴资金及时发放到困难残疾人和重度残疾人手中，让全市所有残疾人得到应有的帮助，切实保障全市残疾人合法权益，保障残疾人基本生活，维护社会和谐稳定，助战脱贫攻坚，助力全面小康。 |
1.2020年全市共有困难残疾人52627人，其中城市低保残疾人10298人，农村低保残疾人42329人。2020年度共发放困难残疾人生活补贴3741.81万元。 2.2020年全市共有一、二级重度残疾人66797人，其中一级重度残疾人25116人，二级重度残疾人41682人。2020年度共发放重度残疾人护理补贴4467万元。 所有资金已全部足额下达，全市残疾人做到了应保尽保，所有县区市该项专项资金全部做到专款专用。将补贴资金及时发放到困难残疾人和重度残疾人手中，让全市所有残疾人得到应有的帮助，切实保障全市残疾人合法权益，保障残疾人基本生活，维护社会和谐稳定，助战脱贫攻坚，助力全面小康。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
困难残疾人生活补贴人数 |
≥52000 |
52627 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
|||||
|
重度残疾人护理补贴人数 |
≥66000 |
66797 |
||||||||
|
质量指标 |
发放准确率 |
≥95% |
99% |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、8。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
||||||
|
全市残疾人补贴发放覆盖率 |
≥95% |
96% |
||||||||
|
时效指标 |
市县两级财政资金及时匹配率 |
≥95% |
96% |
|||||||
|
补贴资金按时发放率 |
≥95% |
96% |
||||||||
|
成本指标 |
困难残疾人生活补助 |
870万元 |
870万元 |
|||||||
|
重度残疾人护理补贴 |
810万元 |
810万元 |
||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的12.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
||||||||
|
社会效益指标 |
困难残疾人和重度残疾人生活水平提升情况 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
助残助困体制机制不断完善率 |
≥90% |
90% |
|||||||
|
困难残疾人和重度残疾人录入系统登记率 |
≥98% |
98% |
||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
残疾人补贴政策知晓率 |
≥95% |
≥95% |
同效益指标得分计算方式。 |
|||||
|
残疾人补贴工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
||||||||
|
总 分 |
100 |
|||||||||
|
绩 效 自 评 |
2019年，全市民政系统严格按照省市民政部门安排部署，合理匹配困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金，按时足额发放，有效保障了残疾人的合法权益，有力保障了残疾人的生产生活，为决战决胜全面小康做出了应有的贡献，综合评价：该项资金使用规范，发挥了应有的作用。 | |||||||||
（10）项目十：城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人救治经费项目
根据年初设定的绩效目标为切实做好城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人救治和关爱保护工作。项目绩效自评得分为40分。项目全年预算为80万元，执行数为2.6万元，完成预算的3.25%。主要的产出和效果是城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人得到有效救助，促进社会稳定发展。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市民政局 |
填报日期：2021.6.24 |
项目编码： |
|||||||||
|
项目名称 |
城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人救治经费 | ||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
||||
|
年度资金总额： |
80 |
2.6 |
4 |
3.25% |
4 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|||||
|
财政拨款 |
80 |
2.6 |
4 |
3.25% |
4 |
||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||
|
本级安排 |
80 |
2.6 |
4 |
3.25% |
4 |
||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
|
目标1：切实做好城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人救治和关爱保护工作； 目标2：加强对城市生活无着落流浪乞讨人员关爱保护工作，促进社会稳定发展； |
目标1：完成了全市城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人救治和关爱保护工作，救治人数5人次； 目标2：加强对城市生活无着落流浪乞讨人员关爱保护工作，促进社会稳定发展； | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
救助流浪乞讨精神病人数 |
≥55人次 |
5人次 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值， |
||||||
|
质量指标 |
提升救助对象医疗救助服务和提供稳定保障 |
≥95% |
≥95% |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含82.若为定量指标，完成值达到指标 |
|||||||
|
时效指标 |
2020年1月1日至2020年12月31日 |
≥98% |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
流浪乞讨精神病人医疗费 |
80万元 |
2.6万元 |
||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人得到有效救助，促进社会稳定发展 |
≥98% |
≥98% |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
全面提升服务意识和水平，增强各界满意度以及服务对象归属感，促进社会稳定，为服务对象提供稳定保障 |
逐步提高 |
逐步提高 |
||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
困难救助在院精神病人 |
≥98% |
≥98% |
同效益指标得分计算方式。 |
||||||
|
总 分 |
40 |
||||||||||
|
绩 效 自 评 |
城市生活无着流浪乞讨人员中危重病人精神病人得到有效救助，促进社会稳定发展 | ||||||||||
（11）项目十一：慈善业务经费项目
根据年初设定的绩效目标为开展慈善活动，为社会弱势群体提供救助保障。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是有利于密切党和政府同人民群众的联系，巩固党的执政基础，化解社会矛盾，维护社会稳定。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市民政局 |
填报日期：2021.6.24 |
项目编码： | |||||||||
|
项目名称 |
慈善业务经费 | ||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
||||
|
年度资金总额： |
5 |
5 |
10 |
1 |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|||||
|
财政拨款 |
5 |
5 |
10 |
1 |
10 |
||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||
|
本级安排 |
5 |
5 |
10 |
1 |
10 |
||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
|
开展慈善活动，为社会弱势群体提供救助保障。组织开展慈善活动和筹集慈善资金、开展安老扶幼、帮弱助残、扶贫济困等慈善救助和公益救助活动，协调指导全市慈善活动，与国内外、省内外、市内外慈善组织交流合作。 |
开展慈善活动，为社会弱势群体提供救助保障。组织开展慈善活动和筹集慈善资金、开展安老扶幼、帮弱助残、扶贫济困等慈善救助和公益救助活动，协调指导全市慈善活动，与国内外、省内外、市内外慈善组织交流合作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
开展安老扶幼、帮弱助残、扶贫济困等慈善救助和公益救助活动 |
≥2000人次 |
2000人次 |
完成值达到指标值，记满分； |
||||||
|
质量指标 |
充分宣传、有效展示慈善工作 |
≥98% |
≥98% |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的12.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达 |
|||||||
|
时效指标 |
资金使用率 |
2020年1-12月 |
≥98% |
||||||||
|
成本指标 |
办公经费 |
5 |
5 |
||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值， |
|||||||||
|
社会效益指标 |
有利于密切党和政府同人民群众的联系，巩固党的执政基础，化解社会矛盾，维护社会稳定 |
≥98% |
≥98% |
||||||||
|
生态效益指标 |
开展安老扶幼、帮弱助残、扶贫济困等慈善救助和公益救助活动 |
≥98% |
≥98% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
服务捐助对象 |
≥98% |
≥98% |
同效益指标得分计算方式。 |
||||||
|
总 分 |
100 |
||||||||||
|
绩 效 自 评 |
组织开展慈善活动和筹集慈善资金、开展安老扶幼、帮弱助残、扶贫济困等慈善救助和公益救助活动，协调指导全市慈善活动，与国内外、省内外、市内外慈善组织交流合作。 | ||||||||||
（12）项目十二：民政管理事务专项项目
根据年初设定的绩效目标为民政局承担全市9万农村留守儿童、困境儿童的工作日常管理、协调和培训等工作，开展社会福利、社会事务、社会组织管理、社会救助、信息化建设、脱贫攻坚等。项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为75万元，执行数为53.49万元，完成预算的71.32%。主要的产出和效果是确保我市留守儿童关爱救助保护工作及民政有关日常工作、脱贫攻坚等有序推进。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市民政局 |
填报日期：2021.6.24 |
项目编码： | |||||||||
|
项目名称 |
民政管理事务专项 | ||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
|
年度资金总额： |
75 |
53.49 |
10 |
0.71 |
7.1 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||
|
财政拨款 |
75 |
53.49 |
10 |
0.71 |
7.1 | ||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||
|
本级安排 |
75 |
53.49 |
10 |
0.71 |
7.1 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
|
目标1：民政局承担全市9万农村留守儿童、困境儿童的工作日常管理、协调和培训等工作，开展社会福利、社会事务、社会组织管理、社会救助、信息化建设、脱贫攻坚等 |
目标1：民政局承担全市9万农村留守儿童、困境儿童的工作日常管理、协调和培训等工作，开展社会福利、社会事务、社会组织管理、社会救助、信息化建设、脱贫攻坚等 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
全市儿童督导员和部分儿童主任培训300人次，全年两次。 |
≥300人次 |
310人次 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
||||||
|
开展社会福利、社会救助、社会事务、办公信息化建设等日常工作 |
≥10次 |
15次 |
|||||||||
|
开展督查检查每个季度一次 |
≥4次 |
5次 |
|||||||||
|
全市留守儿童困境儿童关爱救助保护工作调度会全年一次 |
≥2次 |
2次 |
|||||||||
|
质量指标 |
专项用于解决2020年度开展留守儿童关爱救助保护工作，确保我市留守儿童关爱救助保护工作及有关民政各项工作有序推进。 |
≥98% |
≥98% |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值， |
|||||||
|
时效指标 |
资金使用率 |
2020年1-12月 |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
办公费 |
12万 |
8.49 |
||||||||
|
差旅费 |
20万 |
16 |
|||||||||
|
会议费 |
7万 |
3 |
|||||||||
|
培训费 |
5万 |
3 |
|||||||||
|
其他交通费 |
5万 |
5 |
|||||||||
|
劳务费 |
3万 |
3 |
|||||||||
|
办公设备购置 |
15万 |
10 |
|||||||||
|
其他商品和服务支出 |
8万 |
5 |
|||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
确保我市留守儿童关爱救助保护工作及民政有关日常工作、脱贫攻坚等有序推进 |
≥98% |
≥98% |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
留守儿童、救助对象等 |
≥98% |
≥98% |
同效益指标得分计算方式。 |
||||||
|
总 分 |
98 |
||||||||||
|
绩 效 自 评 |
确保我市留守儿童关爱救助保护工作及民政有关日常工作、脱贫攻坚等有序推进 | ||||||||||
（13）项目十三：社会服务工作专项项目
根据年初设定的绩效目标为推动志愿服务站建设和志愿服务工作开展，完成民政牵头的“深文”志愿服务工作指标；服务开展慈善、社工业务培训50人次。项目绩效自评得分为93分。项目全年预算为20万元，执行数为17.19万元，完成预算的85.95。主要的产出和效果是开展志愿服务培训，公民志愿服务意识有明显提升。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2020.6.24 |
项目编码： |
||||||||||
|
项目名称 |
社会服务工作专项 | |||||||||||
|
主管部门名称 |
市民政局 |
主管部门代码 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
|||||
|
年度资金总额： |
20 |
17.19 |
8.6 |
0.9 |
8.6 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
||||||
|
财政拨款 |
||||||||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||||
|
本级安排 |
20 |
17.19 |
8.6 |
0.9 |
8.6 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||||
|
面向全市开展慈善、社工和志愿服务宣传，营造氛围，提高全市公民的慈善和志愿服务意识，推动志愿服务站建设和志愿服务工作开展，完成民政牵头的“深文”志愿服务工作指标；服务开展慈善、社工业务培训50人次。 |
面向全市居民及志愿者发放宣传资料10000余份，开展业务培训60人次。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
面向全市开展慈善、社工和志愿服务宣传，营造慈善、志愿服务工作氛围，推动志愿服务站建设，完成民政牵头的“深文”工作指标。 |
宣传人数≥10000人次 |
10000人次 |
8 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
8 |
|||||
|
开展县（区、市）慈善、社工和志愿服务业务人员培训，提高工作能力和业务水平。全年培训任务达到50人次。 |
培训人数≥50人次 |
60人次 |
8 |
8 |
||||||||
|
质量指标 |
专项用于解决社会工作师、志愿服务培训及购买社会工作服务 |
≥91% |
92% |
8 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
8 |
||||||
|
时效指标 |
2020年1-12月 |
2020年1-12月 |
≦12月 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
开展社工志愿者培训 |
5.19万元 |
5.19万元 |
8 |
6 |
|||||||
|
制作宣传资料 |
12万元 |
12万元 |
8 |
8 |
||||||||
|
…… |
||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
开展志愿服务培训，公民志愿服务意识有明显提升。 |
培训一批志愿者，为“深文”工作服务，推动志愿服务站建设。 |
全市志愿服务团队培育登记1441个。 |
10 |
10 |
|||||||
|
开展慈善、社工宣传发动，动员参加国家社工资质考试，培育一批社工会工作专业人才。 |
动员社会各界参加国家社工资质考试工。 |
2020年全市取得社工资质91人。 |
10 |
8 |
||||||||
|
“深文”期间组织志愿者在城区主要街道开展志愿服务巡逻，进行文明劝导，收救流浪乞讨人员。 |
组织志愿者参加城区主要街道巡逻，进行文明劝导。 |
开展街面志愿服务巡逻200余人次。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
…… |
||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
同效益指标得分计算方式。 |
||||||||||
|
社会工作服务对象及志愿者 |
≥95% |
≥95% |
10 |
7 |
||||||||
|
…… |
||||||||||||
|
总 分 |
93 |
|||||||||||
|
绩 效 自 评 |
较好完成项目指标任务。 | |||||||||||
（14）项目十四：养老事务项目
根据年初设定的绩效目标为对全市约600名养老机构护理人员、管理人员进行培训，实施“互联网+养老”行动，建立养老服务相关平台，开展对老年人口的统计工作，掌握高龄老人的实有数的第一手材料。项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为30万元，执行数为26.37万元（其中财政调减16.5万元，实际支出9.87万元），完成预算的87.9%。主要的产出和效果是有效提高老龄事务工作经费的使用效益，全面提升老年人幸福指数。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2020.6.24 |
项目编码： | |||||||||
|
项目名称 |
养老事务 | ||||||||||
|
主管部门名称 |
市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
|
年度资金总额： |
30 |
26.37 |
10 |
0.88 |
8.8 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||
|
财政拨款 |
30 |
26.37 |
10 |
0.88 |
8.8 | ||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||
|
本级安排 |
30 |
26.37 |
10 |
0.88 |
8.8 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
|
《遵义市加快全市养老服务业发展实施意见》遵府办发〔2016〕48号）、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）、 文件要求1、对全市约600名养老机构护理人员、管理人员进行培训，提高养老管理人员护理人员水平；2、实施“互联网+养老”行动，建立养老服务相关平台；3、开展对老年人口的统计工作，掌握高龄老人的实有数的第一手材料。 |
《遵义市加快全市养老服务业发展实施意见》遵府办发〔2016〕48号）、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）、 文件要求1、对全市约600名养老机构护理人员、管理人员进行培训，提高养老管理人员护理人员水平；2、实施“互联网+养老”行动，建立养老服务相关平台；3、开展对老年人口的统计工作，掌握高龄老人的实有数的第一手材料。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
服务对象 |
≥120万人 |
121万人 |
8 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
8 |
||||
|
培训干部业务人员 |
≥40人 |
40人次 |
8 |
8 |
|||||||
|
质量指标 |
提高养老机构管理水平 |
≥90% |
92% |
8 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值， |
8 |
|||||
|
时效指标 |
2020年1-12月 |
2020年1-12月 |
≦12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
调研及相关经费办公费 |
5万元 |
1.37 |
8 |
6 |
||||||
|
培训费 |
10万元 |
10 |
财政调减10万 | ||||||||
|
会议费 |
5万元 |
5 |
财政调减5万 | ||||||||
|
其他商品服务支出 |
5万元 |
5 |
8 |
8 |
|||||||
|
差旅费 |
5万元 |
5 |
财政调减1.5万 | ||||||||
|
…… |
|||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
有效提高老龄事务工作经费的使用效益，全面提升老年人幸福指数 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
让社会形成一种良好的孝老敬老风尚 |
逐步形成 |
逐步形成 |
15 |
15 |
||||||
|
…… |
|||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
同效益指标得分计算方式。 |
|||||||||
|
受关照老年人满意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
|||||||
|
…… |
|||||||||||
|
总 分 |
98 |
||||||||||
|
绩 效 自 评 |
较好完成项目指标任务。 | ||||||||||
（15）项目十五：提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目
根据年初设定的绩效目标为支持2个老年福利机构建设；资助在读孤儿人数市级19人，各县区256人；孤儿医疗康复明天计划项目两项。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为332万元，执行数为332万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是支持2个老年福利机构建设；资助在读孤儿人数市级19人，各县区256人；孤儿医疗康复明天计划项目两项。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2021.6.24 |
项目编码： |
|||||||||||
|
项目名称 |
提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | ||||||||||||
|
主管部门名称 |
市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
||||||
|
年度资金总额： |
332 |
332 |
10 |
1 |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|||||||
|
财政拨款 |
|||||||||||||
|
其中：上级补助 |
332 |
332 |
10 |
1 |
10 |
||||||||
|
本级安排 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||||
|
目标1：支持2个老年福利机构建设 目标2：资助在读孤儿人数市级19人，各县区256人 目标3：孤儿医疗康复明天计划项目两项 |
目标1：支持2个老年福利机构建设 目标2：资助在读孤儿人数市级19人，各县区256人 目标3：孤儿医疗康复明天计划项目两项 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
支持2个老年福利机构建设 |
≥2个 |
2个 |
4 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
4 |
||||||
|
孤儿医疗康复明天计划项目两项 |
≥1项 |
2项 |
4 |
4 |
|||||||||
|
资助在读孤儿人数市级19人，各县区256人 |
≥275人 |
275人 |
8 |
8 |
|||||||||
|
质量指标 |
医疗康复有效率 |
效果显著 |
效果显著 |
8 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分； |
8 |
|||||||
|
设备质量 |
≥90% |
≥90% |
|||||||||||
|
时效指标 |
2020年1-12月 |
100% |
≦12月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
设备购置 |
32万元 |
32 |
8 |
8 |
||||||||
|
康复医疗费 |
24万元 |
24 |
8 |
8 |
|||||||||
|
孤儿助学 |
276万 |
276 |
|||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
明天计划长效机制 |
≥98% |
≥98% |
15 |
15 |
||||||||
|
康复医疗效果 |
基本恢复 |
基本恢复 |
15 |
15 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
接受助学孤儿 |
≥98% |
≥98% |
同效益指标得分计算方式。 |
||||||||
|
接受医疗康复儿童满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
总 分 |
100 |
||||||||||||
|
绩 效 自 评 |
较好完成项目指标任务。 | ||||||||||||
（16）项目十六：提前下达中央困难群众救助补助资金项目
根据年初设定的绩效目标为为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助3388人次；孤儿生活提供保障2230人次。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为283万元，执行数为283万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是确保孤儿基本生活得到保障；确保流浪乞讨人员基本生活得到保障。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2021.6.24 |
项目编码： |
||||||||||
|
项目名称 |
提前下达中央困难群众救助补助资金 | |||||||||||
|
主管部门名称 |
市民政局 |
主管部门代码 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
|||||
|
年度资金总额： |
283 |
283 |
10 |
1 |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
||||||
|
财政拨款 |
283 |
283 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
其中：上级补助 |
283 |
283 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
本级安排 |
||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||||
|
目标1：为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助3388人次 目标2：孤儿生活提供保障2230人次 |
目标1：为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助3388人次 目标2：孤儿生活提供保障2230人次 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
全年孤儿基本生活费发放人数 |
≥2230人次 |
2230人次 |
4 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
4 |
|||||
|
流浪乞讨人员生活费 |
≥3388人次 |
3388人次 |
4 |
4 |
||||||||
|
足额发放孤、流浪乞讨人员儿基本生活费 |
≥98% |
≥98% |
8 |
8 |
||||||||
|
质量指标 |
孤儿、流浪乞讨人员基本生活费发保障率 |
≥98% |
≥98% |
8 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分； |
8 |
||||||
|
时效指标 |
2020年1-12月 |
100% |
≦12月 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
流浪乞讨人员生活费 |
150万 |
150 |
8 |
8 |
|||||||
|
孤儿基本生活费 |
133万 |
133 |
8 |
8 |
||||||||
|
…… |
||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
确保孤儿基本生活得到保障 |
≥98% |
全市志愿服务团队培育登记1441个。 |
15 |
15 |
|||||||
|
确保流浪乞讨人员基本生活得到保障 |
≥98% |
2020年全市取得社工资质91人。 |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
…… |
||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
同效益指标得分计算方式。 |
||||||||||
|
孤儿 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
||||||||
|
流浪乞讨人员 |
≥95% |
≥96% |
||||||||||
|
…… |
||||||||||||
|
总 分 |
100 |
|||||||||||
|
绩 效 自 评 |
较好完成项目指标任务。 | |||||||||||
（17）项目十七：救助站运行工作经费项目
根据年初设定的绩效目标为提高站内综合事务管理能力及后勤保障服务标准，保障站内救助工作运转所需水电能源运行及保障救助生活照料。项目绩效自评得分为97分。项目全年预算为30万元，执行数为29万元，完成预算的96.67%。主要的产出和效果是提高救助工作及未成年人保护工作管理与业务开展水平，保障流浪乞讨人员生存生活权益。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市救助站 |
填报日期：2021年6月22日 |
项目编码： |
||||||||||||||
|
项目名称 |
救助站运行工作经费 |
|||||||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
|||||||||
|
年度资金总额： |
30 |
29 |
10 |
97% |
9 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
||||||||||
|
财政拨款 |
30 |
29 |
10 |
97% |
||||||||||||
|
其中：上级补助 |
0 |
|||||||||||||||
|
本级安排 |
30 |
29 |
10 |
97% |
||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||||||||
|
1、救助机构救助工作运行管理、业务开展，不断精进、完善、创新，提升服务水平和管理能力，加大救助宣传力度和联动长效机制；2、维持站内管理工作运行开展，补充救助人员站内安置所需能源消耗及办公运行资源消耗；3、提高站内综合事务管理能力及后勤保障服务标准，保障站内救助工作运转所需水电能源运行及保障救助生活照料；4、提升办公信息化及救助安全检查水平，更好的对接社会对救助工作的新要求，提升救助服务质量与救助管理水平。 |
1、保障站内流浪乞讨人员救助工作，未成年人保护工作运转所需水、电等能源消耗；2、提升办公信息化及安全消防水平，提升了救助入站安全检查力度，救助业务信息化水平；3、提高综合事务能力及后勤总务保障能力，使得我站开展工作更加顺利；4、加强救助与未保工作培训学习交流，强化工作技能与人员建设，提高服务意识；5、巩固创文成果，保障街面无流浪乞讨未成年人，进一步履行好兜底职责；6、更好的对接社会对救助工作的新要求，提升救助服务质量与救助管理水平，并逐渐启动未成年人保护工作。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
能源使用人天次 |
≥9400人天次 |
9500人天次 |
5 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
5 |
|||||||||
|
救助人次数 |
≥1300人次 |
1843人天次 |
5 |
4 |
||||||||||||
|
综合事务管理与后勤服务对象 |
≥1000人 |
1100人 |
5 |
5 |
||||||||||||
|
主动巡逻救助行动 |
≥2次 |
2次 |
5 |
5 |
||||||||||||
|
质量指标 |
安全监控覆盖率、安全防护水平 |
≥80% |
95% |
4 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
4 |
||||||||||
|
综合事务管理与后勤服务水平 |
有效提高 |
有效提高 |
4 |
4 |
||||||||||||
|
救助全过程记录、业务资料电子信息化录入备档 |
逐步开展 |
顺利开展 |
4 |
4 |
||||||||||||
|
时效指标 |
使用年度 |
2020年 |
2020年 |
5 |
5 |
|||||||||||
|
成本指标 |
水电能耗 |
15万元 |
11万元 |
4 |
3 |
节约水电能源开支剩余 |
||||||||||
|
综合事务开展 |
10万元 |
13万元 |
5 |
5 |
||||||||||||
|
办公、安全及救助生活设备 |
5万元 |
5万元 |
4 |
4 |
||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高救助工作及未成年人保护工作管理与业务开展水平，保障流浪乞讨人员生存生活权益 |
90% |
95% |
5 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
5 |
|||||||||
|
提高救助与未保宣传力度，号召志愿服务，建立长效联动机制 |
顺利开展 |
顺利开展 |
5 |
5 |
||||||||||||
|
巩固创文成果，开展未成年人保护工作，保障街面无流浪乞讨未成年人，进一步履行好兜底职责 |
95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||
|
其他效益指标 |
提高干部职工业务工作水平及工作作风，鼓励个人学习提高，提供培训与交流机会 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||||||||
|
加强办公信息化高效化，提高单位综合事务运行管理效率 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
||||||||||||
|
可持续影响 |
促进民生改善和社会和谐稳定，履职兜底责任，提高社会对流浪乞讨人员未成年人保护工作力度，号召社会力量共同参与 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
救助行动开展、救助人员管理及救助服务水平，救助人员对救助工作及工作人员的服务满意度 |
95% |
95% |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
|||||||||
|
积极开展救助行动及救助工作规范，规范工作流程，无违规违纪现象 |
95% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||
|
总 分 |
97 |
|||||||||||||||
|
绩 效 自 评 |
||||||||||||||||
（18）项目十八：三无对象生活及衣被费项目（福利院）
根据年初设定的绩效目标为单位福利院服务对象解决医疗费用问题，提高服务对象就医条件。项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是有效提高该项经费的使用效益，全面提升福利院服务对象幸福指数。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市社会福利院 |
填报日期：2021.6.22 |
项目编码： | |||||||||
|
项目名称 |
三无对象生活及衣被费 | ||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
|
年度资金总额： |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||
|
财政拨款 |
40 |
40 |
|||||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||
|
本级安排 |
40 |
40 |
|||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
|
1.规范管理使用该项资金，使单位福利院对象生活水平得到提升，促进社会稳定发展。 2、为单位福利院服务对象解决医疗费用问题，提高服务对象就医条件。 3.全面提升服务意识，为服务对象提供稳定保障，提高服务对象幸福指数 。 |
1.规范管理使用该项资金，使单位福利院对象生活水平得到提升，促进社会稳定发展。 2、为单位福利院服务对象解决医疗费用问题，提高服务对象就医条件。 3.全面提升服务意识，为服务对象提供稳定保障，提高服务对象幸福指数 。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
福利院服务对象 |
≥69人 |
≥69人 |
20分 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20 |
||||
|
质量指标 |
提高福利院服务对象生活水平及就医条件 |
95% |
95% |
10分 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
9.5 |
|||||
|
时效指标 |
实施时间 |
2020年 |
2020年 |
10分 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
福利院服务对象生活及医疗 |
40万 |
40万 |
10分 |
10 |
||||||
|
"效益指标(30分)" |
社会效益指标 |
有效提高该项经费的使用效益，全面提升福利院服务对象幸福指数 |
大幅度提高 |
95% |
30分 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
28.5 |
||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
主要领导对福利院工作的满意度 |
95% |
95% |
10分 |
同效益指标得分计算方式。 |
9.5 |
||||
|
改善福利院服务对象生活水平及就医条件，服务对象满意度 |
95% |
95% | |||||||||
|
总 分 |
97.5 |
||||||||||
|
绩 效 自 评 |
1、项目预算规范；2、合理安排资金使用；3、全面提升服务意识，为服务对象提供稳定保障，提高服务对象幸福指数 。 | ||||||||||
项目十九：福利院运行维护项目
根据年初设定的绩效目标为保障职工劳动报酬，保障单位工作正常开展，提高工作水平及工作作风。项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是保障职工劳动报酬，保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市社会福利院 |
填报日期：2021.6.22 |
项目编码： |
|||||||||||
|
项目名称 |
福利院运行维护 | ||||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
||||||
|
年度资金总额： |
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|||||||
|
财政拨款 |
60 |
60 |
|||||||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||||
|
本级安排 |
60 |
60 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||||
|
使全院服务对象得到及时救助，促进社会稳定发展；全面提升服务意识和水平，为救助对象提供稳定保障，切实解决全院服务对象救助问题。保障职工劳动报酬，保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。 |
使全院服务对象得到及时救助，促进社会稳定发展；全面提升服务意识和水平，为救助对象提供稳定保障，切实解决全院服务对象救助问题。保障职工劳动报酬，保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
福利院运行维护 |
≥203人 |
≥203人 |
20 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
提高服务对象生活水平 |
95% |
95% |
10 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
9.5 |
|||||||
|
时效指标 |
实施时间 |
2020年 |
2020年 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
福利院运行维护 |
60万 |
60万 |
10 |
10 |
||||||||
|
"效益指标(30分)" |
社会效益指标 |
有效提高该项经费的使用效益，全面提升福利院服务对象幸福指数 |
大幅度提高 |
95% |
30 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
28.5 |
||||||
|
保障职工劳动报酬，保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。 |
大幅度提高 |
95% |
|||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
主要领导对福利院工作的满意度 |
95% |
95% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
9.5 |
||||||
|
改善福利院服务对象生活水平及就医条件，服务对象满意度 |
95% |
95% |
|||||||||||
|
总 分 |
97.5 |
||||||||||||
|
绩 效 自 评 |
1、项目预算规范；2、合理安排资金使用；3、全面提升服务意识，为服务对象提供稳定保障，提高服务对象幸福指数 ，保障职工利益，维护社会稳定。 | ||||||||||||
（19）项目二十：非税收入成本性支出项目（福利院）
根据年初设定的绩效目标为保障职工劳动报酬，保障单位工作正常开展。项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算为20万元，执行数为7.8万元，完成预算的39%。主要的产出和效果是有效提高该项经费的使用效益，全面提升福利院服务对象幸福指数。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市社会福利院 |
填报日期：2021.6.22 |
项目编码： | |||||||||
|
项目名称 |
非税收入成本性支出 | ||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
|
年度资金总额： |
20 |
7.8 |
10 |
39% |
8 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||
|
财政拨款 |
20 |
9 |
|||||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||
|
本级安排 |
20 |
9 |
|||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
|
保障职工劳动报酬，保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。 |
保障职工劳动报酬，保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
非税收入成本性支出 |
≥23人 |
≥23人 |
20 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20 |
||||
|
质量指标 |
提高服务对象生活水平 |
95% |
95% |
10 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分； |
9.5 |
|||||
|
时效指标 |
实施时间 |
2020年 |
2020年 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
非税收入成本性支出 |
20万 |
7.8万 |
10 |
10 |
||||||
|
"效益指标(30分)" |
社会效益指标 |
有效提高该项经费的使用效益，全面提升福利院服务对象幸福指数 |
大幅度提高 |
95% |
30 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，。 |
28.5 |
||||
|
保障职工劳动报酬，保障单位工作正常开展。提高工作水平及工作作风。 |
大幅度提高 |
95% | |||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
主要领导对福利院工作的满意度 |
95% |
95% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
9.5 |
||||
|
改善福利院服务对象生活水平及就医条件，服务对象满意度 |
95% |
95% | |||||||||
|
总 分 |
95.5 |
||||||||||
|
绩 效 自 评 |
1、项目预算规范；2、合理安排资金使用；3、全面提升服务意识，为服务对象提供稳定保障，提高服务对象幸福指数 ，保障职工利益，维护社会稳定。 | ||||||||||
（20）项目二十一：三无对象生活补助及衣被费等项目（市精神病院）
根据年初设定的绩效目标为对“三无”对象得到及时救助，促进社会稳定发展。项目绩效自评得分为95分。项目全年预算为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是提高三无对象的服务，使其生活幸福指数提高，维护社会的和平稳定。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市精神病院 |
填报日期：2021年6月23日 |
项目编码： | ||||||||||
|
项目名称 |
三无对象生活补助及衣被费等 | |||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||||
|
年度资金总额： |
70 |
70 |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||||||
|
财政拨款 |
70 |
70 |
||||||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||||
|
本级安排 |
70 |
70 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||||
|
使“三无”对象得到及时救助，促进社会稳定发展。全面提升服务意识和水平，为救助对象提供稳定保障。提高精神卫生社会服务水平，为社会安定提供服务。拓宽“三无”对象救助保障范围，切实解决“三无”对象救助问题。 |
2020年，有在院“三无”病人131名，在本单位住院期间，为他们提供良好的住院环境，切实解决了生活所需方面的问题，让他们得到及时的救助，促进了社会的稳定发展，提升了服务意识和服务水平，为社会救助提供救助保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
受救助三无人员人数 |
160余人 |
131人 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
8 |
本年实际在院三无病人131人，已经全部得到救助 | ||||
|
质量指标 |
进一步加强改善三无人员生活 |
90% |
90% |
5 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
5 |
||||||
|
让三无人员得到优质服务 |
90% |
90% |
5 |
5 |
||||||||
|
提高三无人员救助水平 |
90% |
90% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
在2020年12月前95%的工作完成情况报告 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||
|
在2020年12月底前提出下一年工作计划和方向 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
成本指标 |
用于补助到三无人员生活补助及衣被费等 |
70万元 |
70万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
通过对该项经费的绩效评价，有效提高该项经费的使用效益，全面提升三无人员幸福指数 |
95% |
90% |
10 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
9 |
|||||
|
社会效益指标 |
提高三无对象的服务，使其生活幸福指数提高，维护社会的和平稳定 |
95% |
90% |
10 |
9 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
使更多的三无人员能得到收容与治疗，提高生活满意度和生活幸福 |
95% |
90% |
10 |
9 |
|||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
让主要领导对三无人员救助工作满意度达到95% |
95% |
95% |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
|||||
|
让涉及到三无人员救助工作的相关部门满意度达到95% |
95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||
|
总 分 |
95 |
|||||||||||
|
绩 效 自 评 |
实现了“三无对象”生活费及衣被费等基本生活保障，医疗服务水平得到一定的提升，医务人员的责任心、服务态度进一步提高，为社会救助提供保障 | |||||||||||
（21）项目二十二：三无对象生活补助项目（市务川精神病院）
根据年初设定的绩效目标为对“三无”对象得到及时救助，促进社会稳定发展。项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是提高三无对象的服务，使其生活幸福指数提高，维护社会的和平稳定。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市务川精神病院 |
填报日期：2021年6月23日 |
项目编码： |
||||||||||||
|
项目名称 |
三无对象生活补助 | |||||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
|||||||
|
年度资金总额： |
20万元 |
20万元 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
||||||||
|
财政拨款 |
20万元 |
20万元 |
||||||||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||||||
|
本级安排 |
||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||||||
|
目标1：使三无对象得到及时救助，促进社会稳定发展 目标2：全面提升服务意识水平，为救助对象提供稳定保障，切实解决三无对象救助问题 |
本年度内已完成目标，项目经费使用使三无对象得到了及时救助 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
救助三无人员 |
≥50人次 |
≥50人次 |
20 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值， |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
提高三无人员生活水平 |
≥95% |
≥95% |
10 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2020年1月1日-12月31日 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
用于补助三无病人生活补助 |
20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
…… |
||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
提升医院服务意识和水平，患者与群众满意度，增加经济创收 |
有效增强 |
有效增强 |
8 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
8 |
|||||||
|
社会效益指标 |
为领导提供有效的决策依据，使三无人员得到及时救助，促进社会稳定发展 |
进一步提高三无人员生活质量 |
进一步提高三无人员生活质量 |
8 |
8 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
三无人员及时得到救助，减少生活无着流浪人员 |
有效提高 |
有效提高 |
8 |
8 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
全面提升服务意识和水平，增强各界满意度以及救助人员归属感，促进社会和谐稳定，为救助对象提供稳定保障 |
有效提高 |
该项目经费的执行，全面提升三无人员幸福指数。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
…… |
||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
三无人员救助工作的相关部门满意度 |
≥98% |
≥99% |
7 |
同效益指标得分计算方式。 |
7 |
|||||||
|
主要领导对三无人员救助工作的满意度 |
≥98% |
≥98% |
7 |
7 |
||||||||||
|
…… |
||||||||||||||
|
总 分 |
98 |
|||||||||||||
|
绩 效 自 评 |
此次项目管理绩效自评结合项目实施情况，该项目已执行完成，使三无对象得到及时救助。三无对象生活补助项目改善了三无流浪人员的生活质量，切实改变了三无对象的生活水平，减轻了该群体的生活与就医压力，增强了患者归属感。 | |||||||||||||
（22）项目二十三：医疗设备购置项目（市务川精神病院）
根据年初设定的绩效目标为新增精神病院医疗设备改善和提高医院医疗服务水平。项目绩效自评得分为0分。项目全年预算为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市务川精神病院 |
填报日期：2021年6月23日 |
项目编码： | |||||||||
|
项目名称 |
新建精神病院院区医疗设备购置 | ||||||||||
|
主管部门名称 |
遵义市民政局 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
|
年度资金总额： |
150万元 |
0 |
0 |
0 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||||
|
财政拨款 |
150万元 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||
|
本级安排 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
|
新增精神病院医疗设备改善和提高医院医疗服务水平 |
年初设定目标未完成，项目资金未执行使用 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
新增医疗设备数量 |
≥1台 |
0 |
0 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值， |
0 |
||||
|
质量指标 |
提升医疗服务水平 |
有效提高 |
0 |
0 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分； |
0 |
|||||
|
时效指标 |
2020年1月1日-12月31日 |
0 |
0 |
||||||||
|
成本指标 |
新增医疗设备购置成本 |
150万元 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
…… |
|||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
新增设备进行经济创收 |
≥50% |
0 |
0 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
0 |
||||
|
社会效益指标 |
增加医疗设备提升患者的救治能力 |
有效提升 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
生态效益指标 |
提升救治能力，加大患者救治力度 |
有效提高 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
可持续影响指标 |
提升医疗服务水平，提高患者收治率，降低社会压力。 |
有效降低 |
0 |
0 |
|||||||
|
…… |
|||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
患者就医便捷满意度 |
90% |
0 |
0 |
同效益指标得分计算方式。 |
0 |
||||
|
…… |
|||||||||||
|
总 分 |
|||||||||||
|
绩 效 自 评 |
本年度内150万元新建精神病院院区医疗设备购置项目资金未完成使用原因：上半年由于疫情等原因影响主要工作重心在保医患人员生命健康和疫情防控，下半年领导班子人事变动后对医疗设备购置时间不足，未能及时执行该项目资金，导致项目资金的使用未完成，已由财政收回资金。 | ||||||||||
十一、其他重要事项的情况说明
（一）2020年度机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出124.14万元，比年初预算减少38.09万元，降低23.48%，主要原因是缩减人员公用经费支出。与2019年相比，减少22.79万元，降低15.51%，主要原因是公用经费减少。
（二）2020年度政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1347.86万元，其中：政府采购货物支出849.23万元、政府采购工程支出66.15万元、政府采购服务支出432.47万元。授予中小企业合同金额718.72万元，占政府采购支出总额的53.32%，其中：授予小微企业合同金额666.93万元，占政府采购支出总额的49.48%。
（三）2020年度国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是民政局直属事业单位收养、收治精神病人、流浪乞讨人员及生活用车等；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）结余分配：指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。
（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
（二十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
（二十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（二十六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述以外其他用于社会福利方面的支出。
（二十七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
（二十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
（二十九）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
（三十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（三十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
（三十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
